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三灶厂 · 驾驶舱
数据源 ELN · ERP
年度经营目标完成度
52.4
%
¥ 9,512
万
/ 目标 ¥ 1.82 亿
↑ 产值同比 +5.2%
回款率 87.3%
缺口 ¥ 8,688 万
数据源：ERP 销售数据 · 年度累计
今日速览 · 2026-07-13
今日回款
3,286
万元
已到账
笔数 12
今日发货
158.6
吨
已发货
金额 4,268 万
年度经营
销售总额
8,247
万
+12.3%
同比 ↑
回款率
87.3
%
目标 ≥ 90%
净利润
1,863
万
+8.7%
利润率 22.6%
总产值
9,512
万
+5.2%
目标达成 52.4%
已有电子数据的板块
⬡
研发项目
›
18
项在研
本月实验
246
条 · ELN 已接通
¥
销售数据
›
8,247
万
月度销售总额 · ERP 已对接
人
人事数据
›
528
人在职
关键岗位到岗
94.3%
· 本月离职率
1.3%
人事档案 / 考勤 · HR 台账
进行中的项目
信息化系统 · 在建项目
ELN
电子实验记录本 · 研发项目 / 实验数据
已上线
LIMS
实验室信息管理 · 检验数据 / 检验报告
调研中
QMS
质量管理体系 · 供应商管理 / 电子记录管理
调研中
MES
生产制造执行 · 生产计划 / 批记录管理
调研中
SCADA
公用工程与设备数据采集 · 设备状态 / 能耗监控
调研中
研发项目管理 · ELN
18
项在研
数据源：ELN 系统二期 · 项目管理 / 实验记录 · 实时
在研项目
18
项
含多肽 / 原料药 / 制剂 ›
本月新增
3
项
均已录入 ELN ›
按期完成率
92
%
24/26 节点按期 ›
逾期项目
2
项
需重点关注 ›
月度实验工作量
ELN 实时
246
实验记录 · 条 ›
36
检测样品 · 个 ›
8
里程碑达成 ›
‹
›
近 6 月实验记录量 · ELN 电子实验记录本
项目进度
点击查看详情
研发项目详情
—
—
基本信息
ELN 实时
近期实验与产出
进展里程碑
数据源：ELN 系统二期 · 项目计划与实验记录
在研项目 · 全部
18
项
含多肽 / 原料药 / 制剂 · ELN 实时
项目清单
按阶段排序
本月新增
3
项
均已录入 ELN · 本月新增项目
新增项目清单
本月
逾期项目 · 需关注
2
项
计划节点已逾期 · 请跟进
逾期项目清单
紧急
完成率统计
92
%
24/26 节点按期完成 · 2 项逾期
按期完成
24
项
计划节点按时达成
逾期节点
2
项
需协调资源推进
各项目完成进度
实验记录 · 按项目
246
条
本月实验记录明细 · ELN
项目实验记录排行
本月
检测样品 · 按项目
36
个
本月检测样品明细 · ELN
项目检测样品分布
本月
里程碑达成 · 本月
8
项
本月里程碑完成情况
达成明细
销售数据 · 月度
¥ 8,247
万
月度销售总额 · 同比 +12.3% · 数据源 ERP
今日速览
2026-07-13
今日回款
3,286
万
笔数 12 · 承兑 1,820 万
已到账
今日发货
158.6
吨
金额 4,268 万 · 单据 18
已发货
回款情况 ›
年度累计
承兑汇票
42.95
亿
电汇回款
25.70
亿
抵账抵货
2.17
亿
70.82
亿
· 回款率 96.4%
产品结构 ›
按销售额
两氟类产品
49%
多肽制剂
22%
原料药中间体
18%
其他
11%
9
产品类
内外贸易 ›
内贸 51.9%
外贸 48.1%
73.48
亿
外贸完成 96%
销售大区 ›
9
大区
南区
15.97 亿
居首
东区
12.34 亿
北区
9.86 亿
新客户开发 ›
本年度
66
个新客户
南区 12 领跑
俄语区 3
内贸 34 · 外贸 32
应收账款账龄 ›
月末余额 ¥ 1,240 万
30 天以内
¥ 820 万
30-60 天
¥ 280 万
60 天以上
¥ 140 万
数据源：ERP 销售核算 · 月度汇总
回款情况 · 年度累计
70.82
亿
回款率 96.4% · 数据源 ERP
承兑汇票
42.95
亿
占比 60.6%
电汇回款
25.70
亿
占比 36.3%
抵账抵货
2.17
亿
占比 3.1%
月度回款趋势
近6月
大客户回款 TOP5
年度
产品结构 · 按销售额
9
类产品
两氟类占比 49% · 多肽制剂 22%
产品销售额明细
年度累计
内外贸易
73.48
亿
内贸 51.9% · 外贸 48.1% · 外贸完成 96%
内贸
38.14
亿
51.9% · 同比 +8.7%
外贸
35.34
亿
48.1% · 同比 +16.2%
外贸区域分布
年度
销售大区
9
大区
南区 15.97 亿居首 · 年度累计
各区销售额排行
年度
新客户开发 · 本年度
66
个
内贸 34 · 外贸 32 · 南区 12 领跑
内贸新客户
34
个
已完成 113%
外贸新客户
32
个
已完成 160%
各区域新客户分布
本年度
新增重点客户
近期
应收账款账龄
¥ 1,240
万
月末余额 · 60天以上 ¥140万 需关注
30天以内
¥ 820
万
占比 66.1% · 正常
30-60天
¥ 280
万
占比 22.6% · 关注
60天以上
¥ 140
万
占比 11.3% · 高风险
超期应收账款明细
需催收
三灶厂人事数据 · HR 台账
528
人在职
数据源：人事档案 / 考勤 · 月度更新
在职员工
528
人
9 个部门 · 含实习协议 60 人 ›
关键岗位到岗
94.3
%
33 / 35 已到岗 · 空缺 2 ›
本月离职率
1.3
%
离职 7 人 · 较上月 ↓0.2 ›
人才结构
学历 · 年龄
学历结构
博士
12
硕士
96
本科
208
大专
132
中专及以下
80
年龄结构
30 岁以下
118
30-40 岁
212
40-50 岁
132
50 岁以上
66
部门人数排行
点击查看全部 ›
生产车间
186
人
在职 186 / 编制 192
到岗 96.9%
研发中心
74
人
在职 74 / 编制 76
到岗 97.4%
质检中心
62
人
在职 62 / 编制 64
到岗 96.9%
职能管理（人事/财务/IT）
47
人
在职 47 / 编制 49
到岗 95.9%
质量管理 QA
41
人
在职 41 / 编制 42
到岗 97.6%
人事档案 · 月度更新 · 点击任意行查看全部分布
部门人数分布
528
在职
人事档案 · 月度更新 · 含实习 / 协议用工 60 人
正式编制
492
岗
在编 468 · 空缺 24
实习 / 协议
60
人
占员工总数 11.4%
各部门在职 / 编制
9 个部门
生产车间
186
/ 编制 192
到岗 96.9%
缺口 6
研发中心
74
/ 编制 76
到岗 97.4%
缺口 2
质检中心
62
/ 编制 64
到岗 96.9%
缺口 2
职能管理（人事/财务/IT/行政）
47
/ 编制 49
到岗 95.9%
缺口 2
质量管理 QA
41
/ 编制 42
到岗 97.6%
缺口 1
仓储物流
38
/ 编制 39
到岗 97.4%
缺口 1
安全环保 EHS
30
/ 编制 30
到岗 100%
满编
设备动力
28
/ 编制 30
到岗 93.3%
缺口 2
采购供应
22
/ 编制 22
到岗 100%
满编
人事档案 · 月度更新
关键岗位到岗
94.3
%
关键岗位 35 个 · 已到岗 33 · 空缺 2，需关注招补
关键岗位总数
35
个
生产 / 质量 / 研发 / 设备等
空缺岗位
2
个
现场 QA 主管 · 工艺工程师
关键岗位一览
已到岗 33 / 35
质量控制经理
已到岗
到岗 1 / 1 · 满编
生产车间主任
已到岗
到岗 6 / 6 · 满编
研发课题组长
已到岗
到岗 8 / 8 · 满编
设备动力主管
已到岗
到岗 5 / 5 · 满编
现场 QA 主管
空缺 1
到岗 3 / 4 · 需招补
工艺工程师（主责）
空缺 1
到岗 4 / 5 · 需招补
EHS 主管
已到岗
到岗 2 / 2 · 满编
仓储主管
已到岗
到岗 2 / 2 · 满编
采购主管
已到岗
到岗 2 / 2 · 满编
HR 台账 · 月度更新 · 空缺岗位建议优先招聘
月度离职分析
1.3
%
本月离职 7 人 · 较上月下降 0.2pct · 处于合理区间
主动离职
5
人
待遇 / 发展空间原因
试用期离职
2
人
试用期双向评估
近 6 月离职率趋势
%
2 月
1.9%
3 月
1.6%
4 月
1.1%
5 月
1.4%
6 月
1.5%
7 月
1.3%
离职原因分布
本月 7 人
待遇 / 发展空间
3 人
家庭 / 个人原因
2 人
试用期不适应
2 人
人事台账 · 月度更新
▦
总览
⬡
研发项目
¥
销售数据
人
人事数据